世界簡訊:友車科技: 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）關于用友汽車信息科技（上海）股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用情況的鑒證報告

      用友汽車信息科技（上海）股份有限公司

以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用情況鑒證報告

(相關資料圖)

                                   以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用情況鑒證報告

                                                 安永華明（2023）專字第61357229_A08號

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                 用友汽車信息科技（上海）股份有限公司董事會：

                   我們接受委托，對后附的用友汽車信息科技（上海）股份有限公司截至2023年5月

                 募投項目和支付發行費用報告”）進行了鑒證。按照《上市公司監管指引第2號——上

                 市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監

                 管指引第1號——規范運作》及相關格式指南編制自籌資金預先投入募投項目和支付發

                 行費用報告，并保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大

                 遺漏是用友汽車信息科技（上海）股份有限公司管理層的責任。我們的責任是在執行

                 鑒證工作的基礎上對自籌資金預先投入募投項目和支付發行費用報告獨立發表鑒證意

                 見。

                   我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號——歷史財務信息審計或

                 審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則要求我們計劃和 執行鑒證工

                 作，以對自籌資金預先投入募投項目和支付發行費用報告是否不存在重大錯報獲取合

                 理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括了解、抽查、核對以及我們認為必要的其他

                 程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

                   我們認為，用友汽車信息科技（上海）股份有限公司的自籌資金預先投入募投項

                 目和支付發行費用報告在所有重大方面按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募

                 集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1

                 號——規范運作》及相關格式指南編制，如實反映了截至2023年5月8日用友汽車信息

                 科技（上海）股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用的

                 情況。

                   本報告僅供用友汽車信息科技（上海）股份有限公司以募集資金置換預先投入募

                 集資金投資項目和支付發行費用的自籌資金使用，不適用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

                            以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用情況鑒證報告（續）

                                                        安永華明（2023）專字第61357229_A08號

                                                         用友汽車信息科技（上海）股份有限公司

                          （本頁無正文）

                 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）                               中國注冊會計師：王 靜

                                                                  中國注冊會計師：安 博

                                                中國 北京                 2023 年 6 月 10 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

        以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用報告

  根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》的規定，用友

汽車信息科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）以自籌資金預先投入募

集資金投資項目和支付發行費用的具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

    經中國證券監督管理委員會《關于同意用友汽車信息科技（上海）股份有限公司

首次公開發行股票注冊的批復》 （證監許可[2023]482 號）同意注冊，本公司由國泰君

安證券股份有限公司（ 以下簡稱“保薦人（聯席主承銷商）”）擔任保薦人（聯席主

承銷商）、由中德證券有限責任公司擔任聯席主承銷商向社會公開發行人民幣普通股

（A 股）36,079,400 股，每股面值 1.00 元，每股發行價為人民幣 33.99 元，應募集資

金總額為人民幣 1,226,338,806.00 元。扣除部分保薦費人民幣 3,773,584.91 元（不含

增值稅）和承銷費人民幣 116,890,231.28 元（不含增值稅）后的募集資金為人民幣

立的募集資金專用賬戶中。另扣除部分保薦費用、審計及驗資費用、律師費用、用于

本次發行的信息披露費用、發行手續費用及其他人民幣 20,271,516.23 元（不含增值稅）

后本公司本次募集資金凈額為人民幣 1,085,403,473.58 元。上述募集資金到位情況經

安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具安永華明（ 2023）驗字第

  二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

  根據本公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的募集資金項

目及募集資金使用計劃如下：

                                      單位：人民幣萬元

   項目名稱    項目投資總額      擬使用募集資金金額        投資比例（%）

車企營銷系統升級項目   36,160.04      36,160.04       64.22

車主服務平臺升級項目   12,836.44      12,836.44       22.80

數據分析平臺建設項目    7,314.39       7,314.39       12.99

合計           56,310.87      56,310.87      100.00

 注：合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，系計算中由四舍五入造成。

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